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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 550.271.246
Nro. de Orden de Pago
20174724
Fecha de Orden de Pago
14-06-2017
Fecha Emisión Cheque
16-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 523.297.949
IVA
₲ 50.024.659
Retención DNCP
₲ 1.960.967
Retención IVA
₲ 15.007.398
Retención Renta
₲ 10.004.932
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO ELECTRICO
RUC
80095645-1
Número de Contrato
1217
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-133812
Monto Contrato
₲ 3.668.474.973
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.668.474.973
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.488.652.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313133
Nombre de la Licitación
Lpi 1217_2016 Servicios Profesionales de Supervisión Técnica, Ambiental y Social del Programa de Apoyo a la Red de Transmisión y Distribución del Sistema Interconectado Nacional de Paraguay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico con la Cooperacion Andina de Fomento (CAF)