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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000104
Monto de la Factura
₲ 4.329.575.250
Nro. de Orden de Pago
20168371
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
20-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.117.347.343
IVA
₲ 393.597.750
Retención DNCP
₲ 15.429.032
Retención IVA
₲ 118.079.325
Retención Renta
₲ 78.719.550
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUSEBIO ALFREDO MENDEZ BERINO
RUC
686334-5
Número de Contrato
6523
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-121659
Monto Contrato
US$ 750.688,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.329.575.250
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.117.347.343
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300611
Nombre de la Licitación
Lp01186-2015 Adquisición de Equipos e Instrumentos para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande