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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001865
Monto de la Factura
₲ 382.204.000
Nro. de Orden de Pago
20172866
Fecha de Orden de Pago
21-04-2017
Fecha Emisión Cheque
03-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.070.695
IVA
₲ 34.745.818
Retención DNCP
₲ 1.362.036
Retención IVA
₲ 10.423.745
Retención Renta
₲ 6.949.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 34.398.360
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6592/2016
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126944
Monto Contrato
US$ 215.589,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.778.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.294.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande