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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0004509
Monto de la Factura
₲ 100.194.800
Nro. de Orden de Pago
2019204
Fecha de Orden de Pago
04-01-2019
Fecha Emisión Cheque
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 86.360.632
IVA
₲ 9.108.618
Retención DNCP
₲ 353.414
Retención IVA
₲ 2.732.585
Retención Renta
₲ 2.732.585
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 8.015.584
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6592/2016
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126944
Monto Contrato
US$ 215.589,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.333.778.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.246.294.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande