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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0053081
Monto de la Factura
₲ 1.143.191.000
Nro. de Orden de Pago
2017296
Fecha de Orden de Pago
09-01-2017
Fecha Emisión Cheque
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.087.153.855
IVA
₲ 103.926.455
Retención DNCP
₲ 4.073.917
Retención IVA
₲ 31.177.937
Retención Renta
₲ 20.785.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE COBRE S.A. INPACO
RUC
80001881-8
Número de Contrato
6562
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126104
Monto Contrato
US$ 1.001.265,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.583.053.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.309.381.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312072
Nombre de la Licitación
Lp1205-16 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande