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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001461
Monto de la Factura
₲ 3.200.760.000
Nro. de Orden de Pago
201610617
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.864.564
IVA
₲ 290.978.182
Retención DNCP
₲ 11.406.345
Retención IVA
₲ 87.293.455
Retención Renta
₲ 58.195.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6564
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126513
Monto Contrato
US$ 574.024,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.200.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.043.864.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312072
Nombre de la Licitación
Lp1205-16 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande