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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-0001459
Monto de la Factura
₲ 1.031.313.800
Nro. de Orden de Pago
201610633
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 980.760.673
IVA
₲ 93.755.800
Retención DNCP
₲ 3.675.227
Retención IVA
₲ 28.126.740
Retención Renta
₲ 18.751.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6583
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126457
Monto Contrato
US$ 899.170,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.125.266.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.874.035.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312110
Nombre de la Licitación
Lp1208_2016 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande