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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0035397
Monto de la Factura
₲ 378.123.900
Nro. de Orden de Pago
2017820
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
24-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 359.588.954
IVA
₲ 34.374.900
Retención DNCP
₲ 1.347.496
Retención IVA
₲ 10.312.470
Retención Renta
₲ 6.874.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
6583
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126457
Monto Contrato
US$ 899.170,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.125.266.396
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.874.035.156
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312110
Nombre de la Licitación
Lp1208_2016 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande