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Datos del Pago
Nro. de Factura
000261
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 610.025.192
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-07-2017
Fecha Emisión Cheque
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 607.585.096
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.440.096
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6836
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-133179
Monto Contrato
US$ 389.381,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.166.756.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.158.089.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317495
Nombre de la Licitación
Lp1270_2016 Adquisición de Accesorios para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande