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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009986
Monto de la Factura
₲ 1.773.336.736
Nro. de Orden de Pago
20177295
Fecha de Orden de Pago
29-08-2017
Fecha Emisión Cheque
06-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.384.943.749
IVA
₲ 161.212.431
Retención DNCP
₲ 6.319.527
Retención IVA
₲ 48.363.729
Retención Renta
₲ 32.242.486
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 301.467.245
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
6819
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-133167
Monto Contrato
US$ 318.250,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.773.336.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.384.943.749
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316490
Nombre de la Licitación
Lp1259-16.Adquisición de Equipos para Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande