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Datos del Pago
Nro. de Factura
10064
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 343.643.411
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 342.268.848
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.374.563
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OPTIMUS, PROYECTOS Y EJECUCION DE INVERSIONES S.R.L.
RUC
80054077-8
Número de Contrato
6586
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126780
Monto Contrato
US$ 62.743,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 343.643.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 342.268.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312110
Nombre de la Licitación
Lp1208_2016 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande