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Datos del Pago
Nro. de Factura
900017286
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 232.582.357
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 231.652.000
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 930.357
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6564
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126622
Monto Contrato
US$ 41.778,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 232.582.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 231.652.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312072
Nombre de la Licitación
Lp1205-16 Adquisición de Cables de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande