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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0001294
Monto de la Factura
₲ 187.238.128
Nro. de Orden de Pago
20171581
Fecha de Orden de Pago
08-03-2017
Fecha Emisión Cheque
29-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.060.055
IVA
₲ 17.021.648
Retención DNCP
₲ 667.249
Retención IVA
₲ 5.106.494
Retención Renta
₲ 3.404.330
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6868
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-133160
Monto Contrato
US$ 33.398,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.238.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 178.060.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316864
Nombre de la Licitación
Lp1266-16. Adquisición de Relés e Instrumentos de Medición
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande