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Datos del Pago
Nro. de Factura
E-0801/16
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 375.192.174
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
20-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 373.691.400
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.500.774
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA
RUC
61.276.226/001-04
Número de Contrato
6582
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126494
Monto Contrato
US$ 64.867,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.715.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.355.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312110
Nombre de la Licitación
Lp1208_2016 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande