- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000203
Monto de la Factura
₲ 119.523.120
Nro. de Orden de Pago
2017815
Fecha de Orden de Pago
10-02-2017
Fecha Emisión Cheque
22-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.664.314
IVA
₲ 10.865.738
Retención DNCP
₲ 425.937
Retención IVA
₲ 3.259.721
Retención Renta
₲ 2.173.148
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ILUMATIC S.A. ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA
RUC
61.276.226/001-04
Número de Contrato
6582
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126494
Monto Contrato
US$ 64.867,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 494.715.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 487.355.714
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312110
Nombre de la Licitación
Lp1208_2016 Adquisición de Materiales para Alumbrado Público.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande