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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000214
Monto de la Factura
₲ 209.495.000
Nro. de Orden de Pago
20176527
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
18-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.225.936
IVA
₲ 19.045.000
Retención DNCP
₲ 746.564
Retención IVA
₲ 5.713.500
Retención Renta
₲ 3.809.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ALBERTO AQUINO ALFIERI
RUC
368894-1
Número de Contrato
6594/2016
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126636
Monto Contrato
US$ 36.754,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 209.495.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.225.936
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande