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Datos del Pago
Nro. de Factura
133/17
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 274.092.922
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
26-04-2017
Fecha Emisión Cheque
26-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.996.532
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.096.390
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Limburg Equities S.A.
RUC
1454322-1-638818
Número de Contrato
6837
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-133184
Monto Contrato
US$ 115.929,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 649.645.722
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 647.047.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317495
Nombre de la Licitación
Lp1270_2016 Adquisición de Accesorios para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande