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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000155
Monto de la Factura
₲ 427.933.000
Nro. de Orden de Pago
201610202
Fecha de Orden de Pago
09-12-2016
Fecha Emisión Cheque
21-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 406.956.502
IVA
₲ 38.903.000
Retención DNCP
₲ 1.524.998
Retención IVA
₲ 11.670.900
Retención Renta
₲ 7.780.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6595/206
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-126635
Monto Contrato
US$ 75.075,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 427.933.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 406.956.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312773
Nombre de la Licitación
Lp_1216 Adquisición de Preformados, Conectores y Terminales para Líneas de Distribución
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande