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Datos del Pago
Nro. de Factura
1619510
Nro. de Timbrado
0
Monto de la Factura
₲ 49.245.076
Nro. de Orden de Pago
0
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.048.079
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 196.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
6545/2016
Código de Contratación (CC)
LI-25002-16-125467
Monto Contrato
US$ 8.601,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.245.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.048.079
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312070
Nombre de la Licitación
Lp1206_Adquisición de Aisladores para MT y BT
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande