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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000751
Nro. de Timbrado
16094824
Monto de la Factura
₲ 6.817.719.389
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
25-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.489.476.912
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.751.166
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 299.491.311
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MONTE ALEGRE S.A
RUC
80023892-3
Número de Contrato
5
Código de Contratación (CC)
LI-25007-23-232614
Monto Contrato
₲ 82.693.365.831
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.143.525.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.438.520.352
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422884
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pet Coke
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc