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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019689
Nro. de Timbrado
14570076
Monto de la Factura
₲ 1.027.794.987
Nro. de Orden de Pago
1726
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 991.090.594
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.086.458
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 31.596.321
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LT S.A.
RUC
80015499-1
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LI-25007-21-199892
Monto Contrato
₲ 20.365.977.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.117.436.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.804.104.402
Datos de la Licitación
ID de Licitación
392581
Nombre de la Licitación
Adquisición de clinker importado
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc