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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002698
Nro. de Timbrado
15637647
Monto de la Factura
₲ 2.678.629.122
Nro. de Orden de Pago
2200
Fecha de Orden de Pago
15-12-2022
Fecha Emisión Cheque
15-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.581.646.788
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 10.797.459
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 83.485.511
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROINDUSTRIAL CALPAR S.A
RUC
80077463-9
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
LI-25007-21-203850
Monto Contrato
₲ 9.197.374.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.206.510.884
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.926.976.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
381025
Nombre de la Licitación
Adquisición de mineral de hierro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc