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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0010004821
Monto de la Factura
₲ 1.052.771.344
Nro. de Orden de Pago
37421
Fecha de Orden de Pago
06-05-2022
Fecha Emisión Cheque
06-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.705.675
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.713.412
Retención IVA
₲ 28.711.952
Retención Renta
₲ 28.711.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
LI-40001-21-197731
Monto Contrato
US$ 1.616.382,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.643.309.707
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.964.951.707
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388456
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN CONTENIDO DE CONTENIDOS DE PARA EL SERVICIO DE IPTV DE COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco