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Datos del Pago
Nro. de Factura
S1526211
Nro. de Timbrado
00000
Monto de la Factura
₲ 577.334.327
Nro. de Orden de Pago
464
Fecha de Orden de Pago
26-11-2015
Fecha Emisión Cheque
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 575.024.971
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.309.356
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITOL S.A.
RUC
E-0001410
Número de Contrato
PR RC Nº 014/14
Código de Contratación (CC)
LI-25006-14-94761
Monto Contrato
₲ 1.271.924.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 942.701.611.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 938.639.281.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS OIL TIPO III - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar