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Datos del Pago
Nro. de Factura
51726
Monto de la Factura
₲ 11.160.369.317
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
21-07-2014
Fecha Emisión Cheque
21-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.115.727.834
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 44.641.483
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR Nº 243/14
Código de Contratación (CC)
LI-25006-14-90036
Monto Contrato
₲ 126.216.003.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.734.811.047
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.331.871.690
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274551
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA SIN PLOMO RON 91, GASOLINA SIN PLOMO RON 85 Y NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar