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Datos del Pago
Nro. de Factura
209324
Nro. de Timbrado
88888888
Monto de la Factura
₲ 63.103.346.454
Nro. de Orden de Pago
1500009123
Fecha de Orden de Pago
21-02-2020
Fecha Emisión Cheque
21-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.850.933.068
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 252.413.386
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 428/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-182088
Monto Contrato
₲ 167.437.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.437.283.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.899.534.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL - 2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar