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Datos del Pago
Nro. de Factura
213139
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 12.879.467.669
Nro. de Orden de Pago
1500009602
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.052.587.817
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.757.834
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.783.122.018
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 411/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-180684
Monto Contrato
₲ 90.624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.982.126.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.763.099.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91 - 2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar