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Datos del Pago
Nro. de Factura
208106/208108
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 9.592.137.004
Nro. de Orden de Pago
1500008975
Fecha de Orden de Pago
10-02-2020
Fecha Emisión Cheque
10-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.047.631.447
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 36.767.487
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 107.738.070
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 411/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-180684
Monto Contrato
₲ 90.624.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.982.126.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.763.099.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361084
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE GASOLINA RON 91 - 2DO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar