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Datos del Pago
Nro. de Factura
210604
Nro. de Timbrado
88888888
Monto de la Factura
₲ 6.410.733.231
Nro. de Orden de Pago
1500009351
Fecha de Orden de Pago
12-03-2020
Fecha Emisión Cheque
12-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.385.090.298
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.642.933
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 381/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-178120
Monto Contrato
₲ 106.822.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.822.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.816.254.883
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361076
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar