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Datos del Pago
Nro. de Factura
193282
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 33.666.259.704
Nro. de Orden de Pago
1500003265
Fecha de Orden de Pago
03-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.531.594.665
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 134.665.039
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ N° 105/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-170775
Monto Contrato
₲ 136.414.175.355
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.866.039.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.227.895.522
Datos de la Licitación
ID de Licitación
356240
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar