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Datos del Pago
Nro. de Factura
197677-2
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 47.239.000.116
Nro. de Orden de Pago
1500004883
Fecha de Orden de Pago
29-10-2019
Fecha Emisión Cheque
29-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.050.044.116
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 188.956.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/PS N° 129/19
Código de Contratación (CC)
LI-25006-19-172239
Monto Contrato
₲ 636.168.712.385
Total Pagado por el Contrato
₲ 636.168.712.385
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.140.625.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347050
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar