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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0299731
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 15.547.597.621
Nro. de Orden de Pago
1500019577
Fecha de Orden de Pago
17-10-2022
Fecha Emisión Cheque
17-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.469.859.632
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 62.190.391
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 194/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-213550
Monto Contrato
₲ 347.410.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.154.574.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.746.271.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410866
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar