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Datos del Pago
Nro. de Factura
000-000-0292414
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 298.490.306.337
Nro. de Orden de Pago
1500018837
Fecha de Orden de Pago
22-08-2022
Fecha Emisión Cheque
22-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 296.997.854.806
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.193.961.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/DL N° 298/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-214709
Monto Contrato
₲ 666.323.437.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.002.470.757
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 567.720.178.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
410794
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar