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Datos del Pago
Nro. de Factura
020-015-00097514/15
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 19.632.594.864
Nro. de Orden de Pago
1500019432
Fecha de Orden de Pago
07-10-2022
Fecha Emisión Cheque
07-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.534.431.888
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 78.530.380
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YPF S.A.
RUC
E-0001683
Número de Contrato
PR/DL N° 170/22
Código de Contratación (CC)
LI-25006-22-212450
Monto Contrato
₲ 318.302.871.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 269.109.114.968
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.982.116.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408429
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar