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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 11.612.080.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
10-06-2019
Fecha Emisión Cheque
10-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.933.461.316
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.448.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.632.170.364
Datos del Contrato
Proveedor
MENNICA POLSKA SA
RUC
Número de Contrato
50/2016
Código de Contratación (CC)
LI-21001-17-134940
Monto Contrato
₲ 11.612.080.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.612.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.933.461.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314909
Nombre de la Licitación
LPI 9PM/2016 - SERVICIO DE ACUÑACION Y PROVISION DE MONEDAS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay