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Datos del Pago
Nro. de Factura
103537/102086/101560
Nro. de Timbrado
00
Monto de la Factura
₲ 788.490.939
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
29-12-2016
Fecha Emisión Cheque
29-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.336.969
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.153.970
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 116/16
Código de Contratación (CC)
LI-25006-16-124216
Monto Contrato
₲ 630.356.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.215.414.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.814.552.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar