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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-108786
Nro. de Timbrado
00000000
Monto de la Factura
₲ 25.731.655.257
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
05-01-2017
Fecha Emisión Cheque
05-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.628.728.658
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.926.599
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ 116/16
Código de Contratación (CC)
LI-25006-16-124216
Monto Contrato
₲ 630.356.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 350.215.414.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 348.814.552.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310865
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar