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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-118466
Nro. de Timbrado
11111111
Monto de la Factura
₲ 7.246.711.640
Nro. de Orden de Pago
618
Fecha de Orden de Pago
12-05-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.217.724.820
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 28.986.820
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ Nº 345/16-Nº 344/16
Código de Contratación (CC)
LI-25006-16-132044
Monto Contrato
₲ 350.870.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.665.543.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.287.508.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310909
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar