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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-107976
Nro. de Timbrado
00000000
Monto de la Factura
₲ 6.396.553.872
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
06-01-2017
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.370.967.662
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 25.586.210
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PE/EJ Nº 118/16
Código de Contratación (CC)
LI-25006-16-124419
Monto Contrato
₲ 50.300.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.737.037.451
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.614.089.263
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar