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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-004/009
Nro. de Timbrado
00000000
Monto de la Factura
₲ 252.638.675
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
01-03-2017
Fecha Emisión Cheque
01-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 250.429.081
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.010.594
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.199.000
Datos del Contrato
Proveedor
CRUCEÑA DEL NORTE DE GLP S.R.L.
RUC
120569028
Número de Contrato
pr/ej nº 326/16
Código de Contratación (CC)
LI-25006-16-128384
Monto Contrato
₲ 771.974.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 734.441.891
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 730.305.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316689
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FLETE TERRESTRE PARA GAS LICUADO DE PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar