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Datos del Pago
Nro. de Factura
101250
Nro. de Timbrado
0000
Monto de la Factura
₲ 5.378.091.951
Nro. de Orden de Pago
480
Fecha de Orden de Pago
14-10-2016
Fecha Emisión Cheque
14-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.356.579.584
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 21.512.367
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/RJ Nº 117/16
Código de Contratación (CC)
LI-25006-16-124420
Monto Contrato
₲ 150.490.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.151.015.580
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.495.511.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310885
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NAFTA VIRGEN Y GASOLINA RON 91
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar