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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003989
Monto de la Factura
₲ 1.111.814.104
Nro. de Orden de Pago
34641
Fecha de Orden de Pago
22-09-2020
Fecha Emisión Cheque
22-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.047.247.047
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.921.671
Retención IVA
₲ 30.322.693
Retención Renta
₲ 30.322.693
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-40001-20-188848
Monto Contrato
US$ 2.186.083,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.702.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.566.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco