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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004041
Monto de la Factura
₲ 1.130.015.106
Nro. de Orden de Pago
34750
Fecha de Orden de Pago
26-10-2020
Fecha Emisión Cheque
26-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.392.337
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.985.895
Retención IVA
₲ 30.818.331
Retención Renta
₲ 30.818.543
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-40001-20-188848
Monto Contrato
US$ 2.186.083,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.702.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.566.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco