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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004198
Monto de la Factura
₲ 1.104.299.313
Nro. de Orden de Pago
35261
Fecha de Orden de Pago
05-03-2021
Fecha Emisión Cheque
05-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.040.169.607
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.895.162
Retención IVA
₲ 30.117.272
Retención Renta
₲ 30.117.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-40001-20-188848
Monto Contrato
US$ 2.186.083,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.702.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.566.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco