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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004079
Monto de la Factura
₲ 1.145.201.048
Nro. de Orden de Pago
34854
Fecha de Orden de Pago
20-11-2020
Fecha Emisión Cheque
20-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.078.696.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 4.039.422
Retención IVA
₲ 31.232.397
Retención Renta
₲ 31.232.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-40001-20-188848
Monto Contrato
US$ 2.186.083,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.702.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.566.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco