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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000443
Monto de la Factura
₲ 1.037.832.956
Nro. de Orden de Pago
35937
Fecha de Orden de Pago
16-06-2021
Fecha Emisión Cheque
16-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 977.563.194
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.660.692
Retención IVA
₲ 28.304.535
Retención Renta
₲ 28.304.535
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-40001-20-188848
Monto Contrato
US$ 2.186.083,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.702.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.566.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco