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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004161
Monto de la Factura
₲ 1.129.775.301
Nro. de Orden de Pago
34977
Fecha de Orden de Pago
07-01-2021
Fecha Emisión Cheque
07-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.064.166.186
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.985.020
Retención IVA
₲ 30.812.047
Retención Renta
₲ 30.812.048
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RED MULTICABLE SRL
RUC
80031068-3
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-40001-20-188848
Monto Contrato
US$ 2.186.083,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.764.702.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.139.566.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375523
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DERECHOS DE DISTRIBUCIÓN DE CONTENIDOS DE TELEVISIÓN PARA COPACO S.A.
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco