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Datos del Pago
Nro. de Factura
014-001-0004400
Nro. de Timbrado
16110619
Monto de la Factura
₲ 447.015.736
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
17-05-2024
Fecha Emisión Cheque
17-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 416.618.669
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.560.491
Retención IVA
₲ 12.191.336
Retención Renta
₲ 16.255.118
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LI-25007-24-238720
Monto Contrato
₲ 22.136.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.230.823.062
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.781.910.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439487
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BOLSAS VACÍAS PARA ENVASE DE CEMENTO PARA FABRICA VALLEMI Y EL CIP VILLETA
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc