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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000948
Monto de la Factura
₲ 599.833.000
Nro. de Orden de Pago
5218
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 461.653.289
IVA
₲ 54.530.273
Retención DNCP
₲ 1.854.029
Retención IVA
₲ 54.530.273
Retención Renta
₲ 81.795.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GESTORINCSA S.A.
RUC
E-0001605
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LI-27007-25-258868
Monto Contrato
₲ 599.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 599.833.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 461.653.289
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460564
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DEL SOFTWARE FIDUCIARIO
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo