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Datos del Pago
Nro. de Factura
134883
Nro. de Timbrado
000000
Monto de la Factura
₲ 27.391.899.060
Nro. de Orden de Pago
1741
Fecha de Orden de Pago
29-11-2017
Fecha Emisión Cheque
29-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.282.331.448
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 109.567.612
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Trafigura Pte Ltd
RUC
E-0001610
Número de Contrato
PR/EJ Nº 860/17
Código de Contratación (CC)
LI-25006-17-145735
Monto Contrato
₲ 232.968.198.171
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.396.766.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.747.179.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GASOIL - MODALIDAD FOB
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar